路徑：進銷存->銷售管理

一、銷售訂單：即通過銷售部門發(fā)起的訂單，通常為批發(fā)訂單

1、添加訂單

欄位說明：

單據(jù)號：系統(tǒng)自動生成

默認倉庫：所要銷售商品的倉庫（來源于進銷存->檔案信息->倉庫設(shè)置）

客戶：即此次銷售商品的對象（來源于進銷存->檔案信息->往來單位）

銷售部門：即銷售人員所屬的部門（來源于員工->人員管理）

銷售人員：銷售人員名稱（來源于員工->人員管理）

單據(jù)日期：即下采購單的日期

2、添加貨品

3、審核：即確認銷售訂單，審核完成后，自動生成銷售單，同時庫存減少

4、反審：即取消銷售訂單， 但需要先反審該銷售訂單所生成的銷售單，才可進行操作。

二、銷售單：（即沒有銷售動作出貨）

1、銷售單來源：

1）則銷售訂單生成：系統(tǒng)自動審核，無需人為審核，直接減少庫存

2）手動添加：即由倉管或其他人員手動添加銷售單，需審核，審核后減少庫存 

2、添加： 

欄位說明：

銷貨單/退貨單：即銷貨（減少庫存）和退貨（增加庫存）

單據(jù)號：系統(tǒng)自動生成

默認倉庫：所要銷售商品的倉庫（來源于進銷存->檔案信息->倉庫設(shè)置）

客戶：即此次銷售商品的對象（來源于進銷存->檔案信息->往來單位）

銷售部門：即銷售人員所屬的部門（來源于員工->人員管理）

銷售人員：銷售人員名稱（來源于員工->人員管理）

單據(jù)日期：即下采購單的日期

本次收款：即銷售時收到的錢

本次未收款：等于銷售金額減去本次收款（填寫本次付款后，系統(tǒng)自動計算） 

3、審核：審核銷售單，庫存減少；審核退貨單，庫存增加；

4、反審：反審銷售單，庫存增加；反審?fù)素泦?，庫存減少；

注：具體采購訂單、進貨單/退貨單發(fā)起流程及審核人員，由客戶根據(jù)自己需求制定，動拇指并未做限制。